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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7833	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte e transferência de paciente internada no Hospital Cristo Redentor em Marau até Comunidade Terapêutica em Santo Antônio da Patrulha. Conforme requisição n°1089/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 22:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte e transferência de paciente internada no Hospital Cristo Redentor em Marau até Comunidade Terapêutica em Santo Antônio da Patrulha. Conforme requisição n°1089/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 22:00	210,00
17/06/2025	Destino: Santo Antônio da Patrulha/RS, por motivo de: Transporte e transferência de paciente internada no Hospital Cristo Redentor em Marau até Comunidade Terapêutica em Santo Antônio da Patrulha. Conforme requisição n°1089/2025 Data e Hora Inicial: 13/06/2025 - 06:30 Data e Hora Final : 13/06/2025 - 22:00		210,00
18/06/2025	Pagamento de Empenho 7833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00