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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7852 Data de lançamento: 17/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Liquidificador Material resistente. Possuir mínimo de 12 velocidades + pulsar. Capacidade útil do copo mínima 2 litros. Voltagem: 220v; No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 149/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. 250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2025 Liquidificador Material resistente. Possuir mínimo de 12 velocidades + pulsar. Capacidade útil do copo mínima 2 litros. Voltagem: 220v; No mínimo de doze meses (1 ano), de cobertura integral do equipamento. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 149/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024. 1.250,00
21/07/2025 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DFD SE 149/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33-2024.LIQUIDADO CFE DANFE DANFE Nº 61644196 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ARIÉLEN FERIGOLLO. 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.