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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7868	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Conserto de pneu carro pequeno EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 216/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2025.	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Conserto de pneu carro pequeno EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 216/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 924/2025.	15,00
TOTAL		15,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				15,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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