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Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7869	Data de lançamento:	17/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Micro-Ônibus	25,00	150,00
1.00	Conserto de pneu Micro-ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA 208, 175 E 216, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 216/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 926/2025.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Micro-ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA 208, 175 E 216, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 216/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 926/2025.	185,00
29/07/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus Conserto de pneu Micro-ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU DOS VEÍCULOS FROTA 208, 175 E 216, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 216/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 926/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		185,00
TOTAL		185,00	185,00	0,00
SALDO A PAGAR				185,00