| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARAMISO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7875 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM CORRIMÃOS, GRADES E CESTAS DE BASQUETE, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 222/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 936/2024. | 150,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM CORRIMÃOS, GRADES E CESTAS DE BASQUETE, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 222/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 936/2024. | 1.350,00 | ||
| 23/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS EM CORRIMÃOS, GRADES E CESTAS DE BASQUETE, NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 222/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 936/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.350,00 | ||
| 01/07/2025 | Pagamento de Empenho 7875/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
