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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA CAROLINE PHILIPPSEN CRUZ 09914014925

Dados do Empenho
Número do empenho: 7888 Data de lançamento: 18/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 33 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Espremedor de frutas elétrica Extrator de frutas de alta qualidade, potência mínima de 250 W de potência. Capacidade mínima de 01 litro. 209,99 419,98
4.00 Máquina De Waffle Material das placas de cozimento: aço inoxidável. Com 4 espaços para waffles por vez. Revestimento antiaderente.Potência mínima: 1200w Voltagem: 220v. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE 145/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024. 188,00 752,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2025 Espremedor de frutas elétrica Extrator de frutas de alta qualidade, potência mínima de 250 W de potência. Capacidade mínima de 01 litro. Máquina De Waffle Material das placas de cozimento: aço inoxidável. Com 4 espaços para waffles por vez. Revestimento antiaderente.Potência mínima: 1200w Voltagem: 220v. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DESTINADOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DFD SE 145/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 33/2024. 1.171,98
TOTAL 1.171,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.171,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.