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Exercício: 2025
Nome do Credor: 55.238.156 SARAH TRENTINI DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7893	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO PARA PACIENTES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CFE.MEMORANDO Nº1634-2025, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2025.	0,00	26.880,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO MUSICAL COM A FINALIDADE DE DESENVOLVER OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO PARA PACIENTES DO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS, CFE.MEMORANDO Nº1634-2025, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 06-2025 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51-2025.	26.880,00
TOTAL		26.880,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				26.880,00