Nome do Credor: PROINOVE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7901
Data de lançamento:
18/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO - PAM,
INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS ELÉTRICAS, PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO
LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ART DE PROJETO COM O DEVIDO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA/RS E DESLOCAMENTOS ATÉ
O LOCAL PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENT PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, C
0,00
9.540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2025
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO - PAM,
INCLUSO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTAS ELÉTRICAS, PLANILHAS E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DO PROCESSO
LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ART DE PROJETO COM O DEVIDO PAGAMENTO DA TAXA DO CREA/RS E DESLOCAMENTOS ATÉ
O LOCAL PARA LEVANTAMENTO DE CAMPO, ATRAVÉS DE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENT PÚBLICO Nº 001/2023 DO COMAJA, CONTRATO Nº 79-2025.
9.540,00
TOTAL
9.540,00
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SALDO A PAGAR
9.540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
