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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA LAUXEN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7905	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	141 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Luminária de emergência 150 lumens EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 150 LUMENS PARA USO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 141-2025.	34,60	207,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Luminária de emergência 150 lumens EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 150 LUMENS PARA USO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 141-2025.	207,60
10/07/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 150 LUMENS PARA USO NA EMEF RINCÃO SECO, CFE DFD SE Nº 217/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3761 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER.		207,60
21/07/2025	Pagamento de Empenho 7905/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			207,60
TOTAL		207,60	207,60	207,60
SALDO A PAGAR				0,00