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Exercício: 2025
Nome do Credor: CL VULCANIZACAO E BORRACHARIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7908	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPNHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NOS VEÍCULOS ÔNIBUS FROTA 216 E 217, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 940/2025.	25,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPNHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NOS VEÍCULOS ÔNIBUS FROTA 216 E 217, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 940/2025.	300,00
29/07/2025	Troca de pneu Micro-Ônibus EMPNHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NOS VEÍCULOS ÔNIBUS FROTA 216 E 217, CFE DFD SE TRANSPORTE Nº 223/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 940/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 230 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. ROBERTO AURELIO DOS SANTOS.		300,00
TOTAL		300,00	300,00	0,00
SALDO A PAGAR				300,00