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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	7909	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 25/06, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 298/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 941-2025.	29,38	205,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 25/06, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 298/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 941-2025.	205,66
11/07/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS, NO DIA 25/06, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD SS Nº 298/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 941-2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 61548164 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		205,66
21/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			205,66
TOTAL		205,66	205,66	205,66
SALDO A PAGAR				0,00