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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	7910	Data de lançamento:	18/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025.	29,38	88,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025.	88,14
11/07/2025	LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61548228 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		88,14
21/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			88,14
TOTAL		88,14	88,14	88,14
SALDO A PAGAR				0,00