| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 7910 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025. | 29,38 | 88,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025. | 88,14 | ||
| 11/07/2025 | LOTE 03 - BOLOS EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO DURANTE O TREINAMENTO DO SUS DIGITAL, NO DIA 18/06, NA SALA DE REUNIÕES DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 299/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107-2023 E ORDEM DE COMPRA 942-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 61548228 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 88,14 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 88,14 | ||
| TOTAL | 88,14 | 88,14 | 88,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
