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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: WEIERBACHER E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7913 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. 119,90 119,90
1.00 FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701006840333496, CFE DFD SS Nº 18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 945/2025. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701006840333496, CFE DFD SS Nº 18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 945/2025. 204,90
24/06/2025 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS 0.00 A + - 2.00 Ø 65MM. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS (LENTE E ARMAÇÃO) PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 701006840333496, CFE DFD SS Nº 18/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 56/2024 E ORDEM DE COMPRA 945/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1095 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE. 204,90
TOTAL 204,90 204,90 0,00
SALDO A PAGAR 204,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.