| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 7914 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 143 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais de construção em geral para manutenções preventivas e corretivas nos Postos de Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025. | 855,93 | 855,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Aquisição de materiais de construção em geral para manutenções preventivas e corretivas nos Postos de Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025. | 855,93 | ||
| 24/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 626 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAGEMANN. | 855,93 | ||
| 01/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2025 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 855,93 | ||
| TOTAL | 855,93 | 855,93 | 855,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
