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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7914	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	143 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Aquisição de materiais de construção em geral para manutenções preventivas e corretivas nos Postos de Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025.	855,93	855,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	Aquisição de materiais de construção em geral para manutenções preventivas e corretivas nos Postos de Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025.	855,93
24/06/2025	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 289/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 143-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 626 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAGEMANN.		855,93
TOTAL		855,93	855,93	0,00
SALDO A PAGAR				855,93