Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA UNIR NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 COM SAÍDA ÀS 5H30MIN E RETORNO ÀS 14H, CFME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
0,00
100,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA UNIR NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 COM SAÍDA ÀS 5H30MIN E RETORNO ÀS 14H, CFME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
100,80
23/06/2025
VALOR REF. DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE PARA ATENDIMENTO NA UNIR NA CIDADE DE IJUÍ/RS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2025 COM SAÍDA ÀS 5H30MIN E RETORNO ÀS 14H, CFME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
100,80
24/06/2025
Pagamento de Empenho 7917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,80
TOTAL
100,80
100,80
100,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
