Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
Dados do Empenho
Número do empenho:
7921
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
FOLHA - VENCIMENTOS RGPS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
0,00
1.039,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
1.039,50
23/06/2025
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
1.039,50
23/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL
2,37
23/06/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL
77,96
23/06/2025
Pagamento de Empenho 7921/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
959,17
TOTAL
1.039,50
1.039,50
1.039,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
