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Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006	Exportar os Dados

Número do empenho:	7924	Data de lançamento:	23/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025.	60,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2025	Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025.	480,00
27/06/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER.		480,00
07/07/2025	Pagamento de Empenho 7924/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00