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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006

Dados do Empenho
Número do empenho: 7924 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA HERMANY
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025. 60,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de telhas, cumeeiras, manta asfáltica e beiral. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025. 480,00
27/06/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS QUEBRADAS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 948/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 41 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER. 480,00
TOTAL 480,00 480,00 0,00
SALDO A PAGAR 480,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.