| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIO GIACOMOLLI 00161873006 |
| Número do empenho: | 7925 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CADEIRAS E CLASSES, REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2025. | 60,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Serviços de remoção, conserto, reforma e instalação de estrutura de madeira, treliça, tesoura, vigas, caibros, arquibancadas, portas e janelas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CADEIRAS E CLASSES, REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2025. | 960,00 | ||
| 27/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CADEIRAS E CLASSES, REGULAGEM DE PORTAS, CONSERTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARMÁRIOS NA EMEF HERMANY, CFE DFD SE Nº 226/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 68/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 949/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 960,00 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 7925/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
