Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7929
Data de lançamento:
23/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Hyabak® 0,15 %, 10 ml sol oftálmica
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 101/1.12.0000551-2, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 141/2025 E ORDEM DE COMPRA 953/2025.
60,42
483,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Hyabak® 0,15 %, 10 ml sol oftálmica
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 101/1.12.0000551-2, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 141/2025 E ORDEM DE COMPRA 953/2025.
483,36
15/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 101/1.12.0000551-2, CFE DFD SS/FARMÁCIA Nº 141/2025 E ORDEM DE COMPRA 953/2025.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1034 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
483,36
22/07/2025
Pagamento de Empenho 7929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
483,36
TOTAL
483,36
483,36
483,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
