| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7941 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA JUNTO À REDE COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE LINH 4, CFE DFD AGRIC Nº 52/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 959/2025. | 250,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA JUNTO À REDE COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE LINH 4, CFE DFD AGRIC Nº 52/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 959/2025. | 3.000,00 | ||
| 30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA D'ÁGUA JUNTO À REDE COMUNITÁRIA NA LOCALIDADE DE LINH 4, CFE DFD AGRIC Nº 52/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 959/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1370 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JOAO ADALBERTO JANDREY. | 3.000,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7941/2025 ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
