Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.20
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente do hsvp para o had, com o veículo cronus 219.
Conforme requisição n°1127/2025
Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 20:00
Data e Hora Final : 21/06/2025 - 23:29
336,00
67,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente do hsvp para o had, com o veículo cronus 219.
Conforme requisição n°1127/2025
Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 20:00
Data e Hora Final : 21/06/2025 - 23:29
67,20
24/06/2025
Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente do hsvp para o had, com o veículo cronus 219.
Conforme requisição n°1127/2025
Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 20:00
Data e Hora Final : 21/06/2025 - 23:29
67,20
25/06/2025
Pagamento de Empenho 7947/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,20
TOTAL
67,20
67,20
67,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
