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Exercício: 2025
Nome do Credor: MURIEL A BLAU CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7955	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
66.00	E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/N UDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM (EXCLUSIVA ME/EPP)	1,28	84,48
80.00	PRANCHETA A4 MDF (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 308/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	3,90	312,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	E.V.A AMARELO/AZUL/BRANCO/LARANJA/LILÁS/MARROM/N UDE/PRETO/ROSA/VERDE/VERMELHO LAVÁVEL, ATÓXICO; DIMENSÕES: 600X400X2MM (EXCLUSIVA ME/EPP) PRANCHETA A4 MDF (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 308/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025.	396,48
TOTAL		396,48	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				396,48