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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7956 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 ATILHO ELÁSTICO COR AMARELO, pacote 500 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) 10,85 65,10
60.00 FITA ADESIVA CREPE LARGA - 45 mm X 50 mm (EXCLUSIVA ME/EPP) 7,63 457,80
50.00 FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 305/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. 3,20 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 ATILHO ELÁSTICO COR AMARELO, pacote 500 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) FITA ADESIVA CREPE LARGA - 45 mm X 50 mm (EXCLUSIVA ME/EPP) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 305/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. 682,90
30/06/2025 ATILHO ELÁSTICO COR AMARELO, pacote 500 unidades (EXCLUSIVA ME/EPP) FITA ADESIVA CREPE LARGA - 45 mm X 50 mm (EXCLUSIVA ME/EPP) FITA ADESIVA CREPE. Tamanho: 18mm x 50mm (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 305/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10476 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VERONICA M. FACCO. 682,90
TOTAL 682,90 682,90 0,00
SALDO A PAGAR 682,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.