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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7959	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito diárias a fim de apresentar poster na MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DO BEM VIVER RS: BOAS PRÁTICAS Conforme requisição n°1136/2025 Data e Hora Inicial: 25/06/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 25/06/2025 - 22:00	420,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito diárias a fim de apresentar poster na MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DO BEM VIVER RS: BOAS PRÁTICAS Conforme requisição n°1136/2025 Data e Hora Inicial: 25/06/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 25/06/2025 - 22:00	210,00
24/06/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: Ao cumprimentá-los cordialmente, solicito diárias a fim de apresentar poster na MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS DO BEM VIVER RS: BOAS PRÁTICAS Conforme requisição n°1136/2025 Data e Hora Inicial: 25/06/2025 - 03:00 Data e Hora Final : 25/06/2025 - 22:00		210,00
25/06/2025	Pagamento de Empenho 7959/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			210,00
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00