| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 7960 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, RL pequeno. Tamanho 12mm x 10m. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 306/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 0,34 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | FITA ADESIVA ESTREITA TRANSPARENTE, RL pequeno. Tamanho 12mm x 10m. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 306/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. | 51,00 | ||
| 20/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFD DFD SS Nº 306/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 18-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8634 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE ROGERIO M. DE OLIVEIRA. | 51,00 | ||
| 29/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
