Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
Destino: Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para avaliação e internação e buscar alta e medicamentos no cisa e hci.
Conforme requisição n°1147/2025
Data e Hora Inicial: 23/06/2025 - 03:30
Data e Hora Final : 23/06/2025 - 20:10
336,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Destino: Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para avaliação e internação e buscar alta e medicamentos no cisa e hci.
Conforme requisição n°1147/2025
Data e Hora Inicial: 23/06/2025 - 03:30
Data e Hora Final : 23/06/2025 - 20:10
168,00
24/06/2025
Destino: Ijuí/RS, por motivo de: Levar paciente para avaliação e internação e buscar alta e medicamentos no cisa e hci.
Conforme requisição n°1147/2025
Data e Hora Inicial: 23/06/2025 - 03:30
Data e Hora Final : 23/06/2025 - 20:10
168,00
25/06/2025
Pagamento de Empenho 7971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
