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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7994	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente à Cruz Alta HSVP devido hemorragia digestiva baixa para avaliação cirúrgica. Conforme requisição n°1160/2025 Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 21/06/2025 - 20:00	420,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente à Cruz Alta HSVP devido hemorragia digestiva baixa para avaliação cirúrgica. Conforme requisição n°1160/2025 Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 21/06/2025 - 20:00	168,00
24/06/2025	Destino: Cruz Alta/RS, por motivo de: Transferência de paciente à Cruz Alta HSVP devido hemorragia digestiva baixa para avaliação cirúrgica. Conforme requisição n°1160/2025 Data e Hora Inicial: 21/06/2025 - 11:00 Data e Hora Final : 21/06/2025 - 20:00		168,00
25/06/2025	Pagamento de Empenho 7994/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00