Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DURANTE ANO DE 2025 CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. |
1.500,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DURANTE ANO DE 2025 CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME MEMORANDO 356/2025 E ART Nº 13625114 REF. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
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103,03 |
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| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DURANTE ANO DE 2025 CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFME MEMORANDO 356/2025 E ART Nº 13625114 REF. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. |
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103,03 |
| 13/02/2025 |
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM EMISSÃO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, RELATIVA A OBRAS EXECUTADAS PELO MUNICÍPIO DURANTE ANO DE 2025 CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2025, DE 02/01/2025. LIQUIDADO CFE. ART Nº 13638216 ANEXA E AUTORIZADO PELO SECRETARO DA FAZENDA JAIR SCORTEGAGNA. |
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103,03 |
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| 17/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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103,03 |
| TOTAL |
1.500,00 |
206,06 |
206,06 |
| SALDO A PAGAR |
1.293,94 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
