Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação no “Encontro da VISA - RS para uniformidade dos processos de trabalho”.
Conforme requisição n°1135/2025
Data e Hora Inicial: 25/06/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 26/06/2025 - 22:00
420,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação no “Encontro da VISA - RS para uniformidade dos processos de trabalho”.
Conforme requisição n°1135/2025
Data e Hora Inicial: 25/06/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 26/06/2025 - 22:00
630,00
24/06/2025
Destino: Porto Alegre/RS, por motivo de: Participação no “Encontro da VISA - RS para uniformidade dos processos de trabalho”.
Conforme requisição n°1135/2025
Data e Hora Inicial: 25/05/2025 - 03:00
Data e Hora Final : 26/05/2025 - 22:00
630,00
25/06/2025
Pagamento de Empenho 8000/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
