| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8002 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL, CFE DFD AGRIC Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025. | 3,75 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. (EXCLUSIVA ME/EPP) EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL, CFE DFD AGRIC Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025. | 30,00 | ||
| 08/10/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIO E AMBIENTAL, CFE DFD AGRIC Nº 46/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 18/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO 17/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3593 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DEBORA DE OLIVEIRA. | 30,00 | ||
| 15/10/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
