Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 |
15.773,76 |
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| 24/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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15.773,76 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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28,17 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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31,60 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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40,80 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PUBLICAS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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253,88 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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448,44 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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487,15 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.493,00 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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1.931,49 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR |
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2.453,48 |
| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 8246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.605,75 |
| TOTAL |
15.773,76 |
15.773,76 |
15.773,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
