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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	8421	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025	0,00	6.949,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025	6.949,55
24/06/2025	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.949,55
24/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO			147,80
25/06/2025	Pagamento de Empenho 8421/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.801,75
TOTAL		6.949,55	6.949,55	6.949,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS LIVRE	24/06/2025	147,80		Lançada
TOTAL		147,80