O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8457 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 0,00 10.434,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 10.434,02
24/06/2025 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 10.434,02
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA 5,30
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA 181,55
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA 271,58
24/06/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA 619,26
25/06/2025 Pagamento de Empenho 8457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 9.356,33
TOTAL 10.434,02 10.434,02 10.434,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES) 24/06/2025 5,30 Lançada
INSS LIVRE 24/06/2025 181,55 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho (executivo) 24/06/2025 271,58 Lançada
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES) 24/06/2025 619,26 Lançada
TOTAL   1.077,69