Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 |
10.434,02 |
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24/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.434,02 |
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24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE FÉRIAS RESCISÃ, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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5,30 |
24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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181,55 |
24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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271,58 |
24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE - FARMÁCIA |
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619,26 |
25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 8457/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.356,33 |
TOTAL |
10.434,02 |
10.434,02 |
10.434,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.