Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 |
26.118,08 |
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| 24/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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26.118,08 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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31,60 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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109,58 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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572,85 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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4.562,67 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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5.942,12 |
| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 8515/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.899,26 |
| TOTAL |
26.118,08 |
26.118,08 |
26.118,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
