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Exercício: 2025
Nome do Credor: MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8733	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	147 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 50W	89,90	4.495,00
20.00	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W	135,00	2.700,00
40.00	RELÉ FOTO ELÉTRICO	25,00	1.000,00
100.00	FIO CABO SOLIDO 2,5mm	2,90	290,00
10.00	FITA ISOLANTE 18MMX10M	6,32	63,20
40.00	BASE PARA RELÉ EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 117/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 147-2025.	9,90	396,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 50W LUMINÁRIA PUBLICA DE LED 100W RELÉ FOTO ELÉTRICO FIO CABO SOLIDO 2,5mm FITA ISOLANTE 18MMX10M BASE PARA RELÉ EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DFD SO Nº 117/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 147-2025.	8.944,20
TOTAL		8.944,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.944,20