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Última atualização realizada em 29/07/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8751	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.04	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORT ESCOLAR, FROTA 216, PLACA JAL8F08, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84-2025.	17.759,24	663,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO 5W30 E GRAXA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORT ESCOLAR, FROTA 216, PLACA JAL8F08, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84-2025.	663,24
TOTAL		663,24	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				663,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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