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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8753	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.96	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, BUCHAS, BARRA LONGA, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORT ESCOLAR, FROTA 216, PLACA JAL8F08, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84-2025.	17.759,24	17.096,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	MATERIAL EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS, BUCHAS, BARRA LONGA, ROLAMENTOS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO MICRO-ÔNIBUS DE TRANSPORT ESCOLAR, FROTA 216, PLACA JAL8F08, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 149-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 84-2025.	17.096,00
TOTAL		17.096,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				17.096,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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