Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8755
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Atomoxetina 60 mg cx com 30 cápsulas
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 149/2025 E ORDEM DE COMPRA 994/2025.
151,31
302,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Atomoxetina 60 mg cx com 30 cápsulas
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 149/2025 E ORDEM DE COMPRA 994/2025.
302,62
15/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5003028-652024.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 149/2025 E ORDEM DE COMPRA 994/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1029 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
302,62
22/07/2025
Pagamento de Empenho 8755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
302,62
TOTAL
302,62
302,62
302,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
