Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8756
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Lacotem 50 mg (NÃO PODE SER GENERICO) caixa com 30 CP
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 148/2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2025.
72,71
436,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Lacotem 50 mg (NÃO PODE SER GENERICO) caixa com 30 CP
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 148/2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2025.
436,26
15/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5002189-11.2022.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 148/2025 E ORDEM DE COMPRA 995/2025. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1027 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
436,26
22/07/2025
Pagamento de Empenho 8756/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
436,26
TOTAL
436,26
436,26
436,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
