| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 8763 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fluimucil (acetilcisteína) 600 mg (comprimidos efervescentes) caixa com 16 CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 9000594-11.219.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 145/2025 E ORDEM DE COMPRA 999/2025. | 56,60 | 452,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fluimucil (acetilcisteína) 600 mg (comprimidos efervescentes) caixa com 16 CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 9000594-11.219.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 145/2025 E ORDEM DE COMPRA 999/2025. | 452,80 | ||
| 14/07/2025 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - Fluimucil (acetilcisteína) 600 mg (comprimidos efervescentes) caixa com 16 CP EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 9000594-11.219.8.21.0105, CFE DFD SS FARMÁCIA Nº 145/2025 E ORDEM DE COMPRA 999/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 452,80 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 452,80 | ||
| TOTAL | 452,80 | 452,80 | 452,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
