| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOVPLAN SISTEMAS INTELIGENTES LTDA |
| Número do empenho: | 8768 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fornecimento, implantação, suporte técnico e disponibilização da plataforma GovPlan, voltada à elaboração, execução e monitoramento do Plano de Contratações Anual – PCA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA GOVPLAN, VOLTADA À ELABORAÇÃO , EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE INEXIGI | 19.789,00 | 19.789,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Fornecimento, implantação, suporte técnico e disponibilização da plataforma GovPlan, voltada à elaboração, execução e monitoramento do Plano de Contratações Anual – PCA EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA GOVPLAN, VOLTADA À ELABORAÇÃO , EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE Nº 46-25 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 86-2025. | 19.789,00 | ||
| TOTAL | 19.789,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19.789,00 | |||
