O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8770 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. 120,00 960,00
4.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS E DESLOCAMENTO DE TOLDO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE DFD SE Nº 229/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 75-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1002/2025. 120,00 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS HIDRÁULICOS E DESLOCAMENTO DE TOLDO NA CRECHE GISLA K LUFT, CFE DFD SE Nº 229/2025. TERMO DE CREDENCIAMENTO 75-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1002/2025. 1.440,00
TOTAL 1.440,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.440,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.