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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010	Exportar os Dados

Número do empenho:	8777	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SE Nº 233/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1003/2025.	19,25	192,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Encanador EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SE Nº 233/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1003/2025.	192,50
18/07/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE DFD SE Nº 233/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 67/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1003/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER.		192,50
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2025 ARGIMIRO TERRES DE CAMPOS 34703870010 - 17724			192,50
TOTAL		192,50	192,50	192,50
SALDO A PAGAR				0,00