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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8781	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 09 - Xis salada EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DIA "d" DA VITAMINA A, NO DIA 28/06, CFE DFD SS Nº 315/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1007/2025.	16,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	LOTE 09 - Xis salada EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DIA "d" DA VITAMINA A, NO DIA 28/06, CFE DFD SS Nº 315/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1007/2025.	112,00
27/08/2025	LOTE 09 - Xis salada EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE SUPLEMENTAÇÃO DIA "d" DA VITAMINA A, NO DIA 28/06, CFE DFD SS Nº 315/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023 E ORDEM DE COMPRA 1007/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		112,00
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			112,00
01/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			112,00
01/09/2025	Pagamento em Duplicidade			-112,00
TOTAL		112,00	112,00	112,00
SALDO A PAGAR				0,00