| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
| Número do empenho: | 8783 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. | 16,71 | 367,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. | 367,62 | ||
| 07/07/2025 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 755 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 367,62 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 367,62 | ||
| TOTAL | 367,62 | 367,62 | 367,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
