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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8783 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. 16,71 367,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. 367,62
TOTAL 367,62 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 367,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.