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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8783	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
22.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025.	16,71	367,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025.	367,62
07/07/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, REALOCAÇÃO E MONTAGEM DE 02 ARMÁRIOS DUPLOS DO MOBILIÁRIO DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE DFD SE Nº 232/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1008/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 755 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER.		367,62
11/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			367,62
TOTAL		367,62	367,62	367,62
SALDO A PAGAR				0,00