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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8788	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 053/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1011/2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DA AMBULÂNCIA FROTA 229, CFE DFD SS/AGENDAMENTOS Nº 053/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1011/2025.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00