Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8789
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
PILHA, AA 1 UN - Pacote com 4 unidades
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PRA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS ELETROPORTÁTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 310/2025 E ORDEM DE COMPRA 1012/2025.
19,90
597,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
PILHA, AA 1 UN - Pacote com 4 unidades
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PRA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS ELETROPORTÁTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 310/2025 E ORDEM DE COMPRA 1012/2025.
597,00
TOTAL
597,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
597,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
