| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 8789 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PILHA, AA 1 UN - Pacote com 4 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PRA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS ELETROPORTÁTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 310/2025 E ORDEM DE COMPRA 1012/2025. | 19,90 | 597,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PILHA, AA 1 UN - Pacote com 4 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PRA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS ELETROPORTÁTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 310/2025 E ORDEM DE COMPRA 1012/2025. | 597,00 | ||
| 11/07/2025 | PILHA, AA 1 UN - Pacote com 4 unidades EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS AA PRA USO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E DEMAIS ELETROPORTÁTEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 310/2025 E ORDEM DE COMPRA 1012/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE 708 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 597,00 | ||
| 21/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 597,00 | ||
| TOTAL | 597,00 | 597,00 | 597,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
