| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MG COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 8791 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 154 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | Aquisição de 120 pares de botinas de segurança para os servidores que atuam em trabalhos externos EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM TRABALHOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 122/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 154-2025. | 62,10 | 7.452,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Aquisição de 120 pares de botinas de segurança para os servidores que atuam em trabalhos externos EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM TRABALHOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 122/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 154-2025. | 7.452,00 | ||
| 26/08/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 PARES DE BOTINAS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES QUE ATUAM EM TRABALHOS EXTERNOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE DFD SO Nº 122/2025, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 154-2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 7.452,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.452,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 7.452,00 | ||
| 01/09/2025 | Pagamento em Duplicidade | -7.452,00 | ||
| TOTAL | 7.452,00 | 7.452,00 | 7.452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
