| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONECTA NET LTDA |
| Número do empenho: | 8792 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2446.92 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, CFE DFD SO Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2025. | 0,19 | 464,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, CFE DFD SO Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2025. | 464,91 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, CORTE DE GRAMA E ROÇADA NA ÁREA VERDE EM FRENTE À RUA CAMPO MOURÃO ESQUINA COM A RUA FRANCISCO WEBER, CFE DFD SO Nº 129/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 38-2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1014/2025. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/006 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES E PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL GODOY DOS SANTOS. | 464,91 | ||
| 23/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 413,77 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8792/2025 | 51,14 | ||
| TOTAL | 464,91 | 464,91 | 464,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 15/07/2025 | 51,14 | 4471/2025 | Lançada |
| TOTAL | 51,14 |
