Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
8795
Data de lançamento:
30/06/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA BRASIL, TREVO COPREL ATÉ O TREVO HERMANY CFE; MEMORANDO 1716/2025.
0,00
3.336,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA BRASIL, TREVO COPREL ATÉ O TREVO HERMANY CFE; MEMORANDO 1716/2025.
3.336,92
30/06/2025
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CABOS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO NA AVENIDA BRASIL, TREVO COPREL ATÉ O TREVO HERMANY CFE; MEMORANDO 1716/2025. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES.
3.336,92
TOTAL
3.336,92
3.336,92
0,00
SALDO A PAGAR
3.336,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
